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      證券代碼:000828                                          證券簡稱:東莞控股

      東莞發展控股股份有限公司

      2020度網上業績說明會記錄

      編號:2021-001

      投資者關系

      活動類別

      特定對象調研          分析師會議

      媒體采訪                  ? 業績說明會

      新聞發布會               路演活動

      現場參觀

      參與單位名稱

      及人員姓名

      線上投資者

      時間

      20214215:00—17:00

      地點

      通過約調研”小程序平臺線上交流

      上市公司

      接待人員姓名

      總裁蕭瑞興、財務總監王慶明、董事會秘書李雪軍

      投資者關系

      活動主要

      內容介紹

      活動當天,公司通過約調研”小程序平臺廣大投資者以文字互動的方式召開“公司2020年度業績說明會”,主要內容如下:

      1、公司持有的東莞地鐵一號線項目收益很好,現金流穩定,但也同時帶來較大的資金壓力。公司戰略層面對“基建Reits”這一金融產品是否有研究?將來是否有可能將東莞地鐵一號線打包成“基建Reits”發售,從而收回一部分資金,緩解資金壓力,同時獲得較高的收益?

      答:基礎設施Reits產品是盤活存量資產的較好方式,公司對相關政策、試點項目等進行了深入研究與跟蹤,軌道交通1號線項目現正處于建設期,不符合發行Reits的條件,待項目進入運營期后,公司將結合實際情況決定是否推進實施。

      2、公司近些年在資本市場上定向增發和配股均未能順利完成原因是什么?針對地鐵投資的資金是否籌集到位,是否會再推新的再融資計劃?今后的工作中,對公司的市值管理是否有更明確的目標?

      答:1、公司前期再融資未完成,與監管部門的再融資政策變化相關。2、軌道交通1號線PPP項目的建設期5年,資本金根據工程進度逐步投入到位,目前公司的資金投入可以滿足工程建設需求,各項工程建設進展順利。3、公司將結合權益融資、債務融資多渠道解決項目資本金投入問題。4、關于市值管理,一是按照既定戰略,穩步推進公司各項業務發展,不斷提升經營業績;二是維持相對穩定的現金分紅政策,回報廣大股東;三是增加與機構投資者、中小投資者的互動交流,宣傳公司業務亮點與發展潛力,增強互信。

          3、地鐵項目公司的應出資金額約為 109.23 億元,收益率約為 6.84%,運營期還只有20年,這樣的投資收益符合公司和股東的利益嗎?

      答:近年來,公司圍繞產融雙驅的發展戰略,推動各項業務穩步發展。目前,高速公路業務是公司主要的收入、利潤來源之一,但運營里程短、車流量飽和,收費期即將到期,都為該板塊業務的盈利能力提升帶來巨大挑戰。公司投資軌道交通1號線PPP項目,符合公司長遠發展需求,是現有高速公路業務的補充,能彌補單一業務給公司發展帶來的風險,符合公司和股東利益。

      4、 公司新能源汽車充電業務開展情況怎么樣,下一步計劃如何?

      答:2020年末,公司參、控股公司已建設充電站45座,充電樁665臺。公司控股的東能公司、參股的康億創公司2020年分別實現營業收入4,883.27萬元、15,463.50萬元,同比增長443.11%99.71%;實現凈利潤351.01萬元、2,791.22萬元,分別實現扭虧為盈及同比增長144.20%。2021年,公司將繼續加大新能源汽車充電業務的投入與支持,加快推進各新建項目落地,探索研究充電站場綜合能源利用解決方案,進一步提高公司在新能源汽車充電業務板塊的競爭力與市場占有率。

      5、公司各板塊業務收入,利潤實現情況如何?

      答:公司各板塊業務主要為交通運輸業、融資租賃業、商業保理業、新能源汽車充電業務,2020年分別實現營業收入9.90億元、6,900.36萬元、1.16億元、4,877.61萬元,分別實現毛利潤6.09億元、4,076.92萬元、7,045.41萬元、1,005.24萬元。

      6、公司投入軌道1號線業務建成運營后,預估每年能給公司帶來多大利潤?

      答:軌道交通1號線項目建成后,在運營期內年均凈利潤約9億元左右,最終以項目進入運營期后的實際數據為準。

      7、公司目前的銀行授信有多少?借款利率如何?

      答:公司2021年度的銀行授信額度為89.5億元,公司的綜合融資成本低于基準LPR。

      8、東莞證券上市進展怎么樣,什么時候上發審會?

      答:目前東莞證券IPO已經重啟,具體進展請關注中國證監會網站。

      9、作為東莞國資控股的唯一上市公司,如何提升公司市值的管理,后續有什么舉措支持上市公司做強做大?

      答:一是按照既定戰略,穩步推進公司各項業務發展,不斷提升經營業績;二是維持相對穩定的現金分紅政策,回報廣大股東;三是增加與機構投資者、中小投資者的互動交流,宣傳公司業務亮點與發展潛力,增強互信。

      10、公司是否為東莞電動公交提供充電業務?

      答:公司下屬的東能公司及參股的康億創公司均為東莞電動公交提供充電服務,兩公司在公交領域的市場份額占達約80%。

      11、公司發展戰略是什么?目前地鐵上市公司大多不掙錢,比如申通地鐵,公司盈利點在哪?

      答:1、近幾年來,公司圍繞產融雙驅發展戰略推動各項業務發展,實現了快速擴張,至2020 年末,公司總資產139.87億元,凈資產77.84億元,較“十三五”初期分別增長68.07%、69.83%。2、公司投資建設軌道交通1號線項目,與傳統的地鐵項目不同,該項目屬于PPP性質的特許經營項目,收益來源除使用者付費(票務收入和非票務收入)以外,還有政府提供的可行性缺口補貼,經測算項目收益率超過6%,具有較好的盈利能力。

      12、公司在高速公路行業和城市軌道交通行業的競爭優勢是什么?

      答:公司經營的莞深高速處于粵港澳大灣區地帶,是聯接廣州和深圳的重要通道,優越的地理位置和強勁增長的區域經濟為公司所屬高速公路車流量的增長奠定了堅實基礎。

      公司目前在建的軌道交通1號線項目,是東莞市城市軌道交通線網市域骨干線路之一,也是東莞軌道交通路線之中最長的一條。軌道交通1號線建成后,對外與廣、深城市軌道網銜接,有利于促進東莞與廣州、深圳的區域合作,對內有利于加強中心城區以及沿線各鎮區之間的交通聯系。

      13、深高速,粵高速同為廣東的高速公路行業的上市公司,東莞控股與之相比的優勢在哪?

      答:1、公司堅持產融雙驅的發展戰略,經過多年培育發展,高速公路以外業務實現的利潤占比逐步提升,目前投資收益貢獻的利潤達到公司整體利潤的三成。2、從行業上市公司的財務指標看,公司高速公路業務的單公里年均收費、單公里年均分紅,以及凈資產收益率等指標,均排名行業前列。

      14、東莞證券單獨上市后,對公司財報會有影響嗎?

      答:東莞證券IPO成功,將實現凈資本的擴張,有利于其開展各項創新業務,提升業務規模;IPO新增募集資金的投入,有利于增強其市場競爭力,以上綜合,有利于提升公司的投資收益水平。

      15、預計深中通道開通后,對公司業務的影響有多大?

      答:深中通道目前正在建設中,從周邊路網、線位情況看,與我司經營的莞深高速無直接競爭關系,但我司參股的虎門大橋公司,深中通道通車后,將對虎門大橋車流造成一定影響,但目前無法做出準確判斷,而且我司持股比例低,影響有限。

      16、東莞信托的最新規模是多少?

      答:東莞信托2020年平穩發展,2020年營業收入11.6億元,實現凈利潤5.16億元。

      17、最近一期的股東人數是多少?

      答:2021331日,公司股東人數為40243名。

      18、2021年業績的增量預計體現在哪些板塊?可以做個拆分介紹嗎?

      答:一是高速公路業務,已恢復至疫情前的水平。二是公司將繼續加大對新能源汽車充電業務的支持與投入,進一步提高公司在新能源汽車充電業務板塊的競爭力與市場占有率。三是對東莞證券、東莞信托等單位的投資,公司將支持積極穩健開拓各類業務,力爭實現較好的投資收益。

      19、關于參股公司東莞證券恢復IPO,是否按原來順序排隊進行,還是重新排隊?

      答:東莞證券已重啟IPO,目前在深圳證券交易所IPO排隊次序為第1位。

      20、公司在東莞軌道交通建設上是否有新的參與項目?

      答:除軌道交通1號線項目外,公司沒有其他與軌道交通建設相關的項目。

      21、凈資產收益率下滑較大,請問怎么看?后續會維持在什么水平。

      答:2020年,公司受新冠疫情免收通行費政策的影響,導致高速公路板塊收入下降24.4%,進而影響了凈資產收益率指標。

      22、2021年一季度營收受疫情影響嚴重嗎?是否營收虧損?

      答:公司2021年一季度各項經營情況正常,具體經營數據請關注后續披露的一季度報告。

      23、公司大部分收入來源是高速收費,隨著高鐵等公共交通的出行效率提升,是否會對公司收入造成沖擊?

      答:公司經營的莞深高速目前未看到明顯負面影響。

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      日期

      2021.04.02

       

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